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索 引 号: 00264604/2018-0226 内容分类: 工作动态
文 号: 发文日期: 2018-02-26 14:26:47
曲阜文化建设示范区2018年财政预算公开

2018年曲阜文化建设示范区部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2018年政府采购预算表

十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

拟订示范区发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;组织编制示范区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估;组织拟订示范区协调发展的战略、规划和政策;负责拟订示范区开发建设、招商引资、文化产业发展相关的政策规定、发展规划并组织实施;负责开展对上争取支持示范区建设发展政策的相关工作;负责示范区财政、税收、相关国有资产管理工作;负责组织拟订示范区人员管理制度改革的政策并组织实施,推进示范区用人管理制度创新;根据市委市政府授权,负责重点片区、重点景区、重点园区、重点项目开发建设管理运营工作,指导曲阜市、邹城市、泗水县等开展相关开发建设工作并进行监督检查;完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

曲阜文化建设示范区部门预算包括:曲阜文化建设示范区推进办公室、投资促进中心。

第二部分

2018年部门预算表

表1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)

表2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

表3. 2018年收入预算表

表4. 2018年支出预算表

表5. 201财政拨款收支预算表

表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

表7. 2018年政府性基金支出预算表

表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表

表10.2018年政府采购预算表

表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

(详表附后)

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为1725.5万元,其中:财政拨款1423.1万元,上年结转 302.4 万元。

2018年支出预算为1725.5万元,其中:基本支出89.1万元,项目支出1636.4万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为1423.1万元,其中:一般公共预算拨款1423.1万元。

2018年财政拨款支出预算为1423.1万元,具体情况如下:

文化体育与传媒支出1423.1万元,其中基本支出89.1万元,项目支出1334万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1423.1万元,主要为工资福利支出、商品和服务支出和项目支出。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 89.1 万元,主要用于人员工资开支、日常办公费用。

2、项目支出1334万元,主要用于办公用房租赁,水电,物业管理、招商引资、文化宣传、建设、推广等。

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算89.1万元,其中:

工资福利支出77.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

商品服务支出11.89万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算46.4万元,其中:财政拨款安排 46.4万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.6万元,其中:公务接待费0.6万元。

(三)机关运行经费情况说明

济宁市曲阜文化建设示范区推进办公室机关1家行政单位的机关运行费财政拨款预算为8.8万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2017年 10月 31日,我单位机关所属各预算单位无公务车辆,无单位价值 100万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2018年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2018年,XX单位支出1725.5万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出31.1万元,机关商品和服务支出1647.5万元,对事业单位经常性补助支出46.9万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2018年曲阜文化建设示范区预算公开表

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公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 曲阜文化建设示范区
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